海南省第三卫生学校2022年度部门决算公开报告

 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责   2

二、机构设置   2

第二部分  2022年度部门决算公开表  3

第三部分  2022年度部门决算情况说明  4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明   4

三、支出决算情况说明   5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明   11

十一、其他重要事项情况说明  12

第四部分  名词解释 13

 

第一部分  基本情况

 

一、单位职责

1.我校隶属海南省卫生健康委员会，是正处级事业单位。

2.我校的工作任务和职责范围是：贯彻落实省委、省政府和卫生、教育行政部门关于职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作；承担中等医学职业技术教育工作，培养医学护理等卫生技术人才；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

学校内设6个科级管理机构（即办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、招生就业办公室）和4个教学、教辅机构（即教研室、实验室、实训基地、图书馆）。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
   2022年度收入总计3430.52万元，支出总计3430.52万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少177.12万元，下降4.9%。主要原因：一是在于2022年项目经费拨款减少；二是本年收入比上年收入减少，支出也随之减少。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数相同。年初结转结余3.66万元，主要是“现代职业教育质量提升计划专项资金”，较2021年度决算数增加3.66万元，增长100%，主要原因是2020年项目执行较好，无结转下年继续使用项目。结余分配7.61万元，主要是用于公用支出，较2021年度决算数减少8.82万元，下降53.7%，主要原因是2022年使用上年结转结余资金。年末结转结余0万元，较2021年度决算数减少3.66万元，下降100%，主要原因是2022年项目经费财政收回平衡预算。

二、收入决算情况说明
   本年收入合计3,426.86万元，其中：财政拨款收入3,270.07万元，占95.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入142.25万元，占4.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.53万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,422.91万元，其中：基本支出1,956.59万元，占57.2%；项目支出1,466.33万元，占42.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入3,273.73万元，支出3,273.73万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少160.6万元，下降4.7%。主要原因：一是在于2022年项目经费拨款减少；二是本年收入比上年收入减少，支出也随之减少。

财政拨款年初结转结余3.66万元，主要是“现代职业教育质量提升计划专项资金”，较2021年度决算数增加3.66万元，增长100%，主要原因是2020年度项目执行较好，无结转下年继续使用项目。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数减少3.66万元，下降100%，主要原因是2022年项目经费财政收回平衡预算。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,273.73万元，占本年支出合计的95.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.94万元，下降4.6%，主要原因是财政拨款项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,273.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2757.52万元，占84.2%；社会保障和就业（类）支出260.11万元，占8%；卫生健康（类）支出118.19万元，占3.6%；住房保障（类）支出137.91万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3185.21万元，全年预算数为3350.96万元，支出决算为3,273.73万元，完成预算数的97.7%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为2702万元，全年预算数为2819.33万元，支出决算为2757.52万元，完成预算数的97.8%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为155.4万元，全年预算数为174.31万元，支出决算为172.47万元，完成预算数的98.9%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为77.7万元，全年预算数为86.24万元，支出决算为86.24万元，完成预算数的100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为1.4万元，全年预算数为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算数的100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为82.55万元，全年预算数为83.73万元，支出决算为83.73万元，完成预算数的100%。

6.卫生健康（类）其他卫生健康（款） 其他卫生健康（项）。

年初预算为46.44万元，全年预算数为46.44万元，支出决算为34.46万元，完成预算数的74.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，参加培训人员减少。

7.住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。

年初预算为119.72万元，全年预算数为139.51万元，支出决算为137.91万元，完成预算数的98.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1,807.4万元，其中：人员经费1,364.62万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费442.78万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

    （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

    （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

    （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.18万元，支出决算为5.54万元，完成预算的89.6%。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.18万元，占93.5%；公务接待费支出决算0.36万元，占6.5%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出5.18万元，主要用于公务用车保险费、维修费、燃料费及其他支出等。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出0.36万元，其中：

国内接待费支出0.36万元，国内公务接待1批次，接待38人次；主要用于党员间的交流与学习。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.64万元，下降64%。主要原因是于受疫情影响和根据八项规定要求，厉行节约。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目9个，共涉及资金1466.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.学生资助补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.87分。全年预算数为835.91万元，执行数为824.62万元，完成预算数的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是学生资助补助经费项目资金全部用于减免在校一、二、三年级学生学费；二是发放国家助学金和优秀学生奖学金；三是减免涉农专业学生住宿费和课本费；四是减免特困生住宿费，按时按量完成。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2022年度省第三卫生学校政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积28189.1平方米，其中：办公用房2078.7平方米，业务用房14274.9平方米，其他（不含构筑物）11835.5平方米。

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车1辆，工作用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程248.7万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

     附件：海南省第三卫生学校2022年度部门决算公开表.xls