目  录

 

第一部分  海南省第三卫生学校概况

一、主要职能

第二部分  海南省第三卫生学校2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省第三卫生学校2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分  海南省第三卫生学校概况

一、主要职能

（一）贯彻落实省委、省政府和卫生、教育行政部门关于职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

（二）承担中等医学职业技术教育工作，培养医学护理等职业技术人才。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分  海南省第三卫生学校2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  海南省第三卫生学校2023年单位预算情况说明

一、关于海南省第三卫生学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省第三卫生学校2023年财政拨款收支总预算3080.51万元，比上年预算数减少104.70万元，主要是基本支出增加117.63万元，项目支出减少222.32万元。其中，收入总计3080.51万元，包括一般公共预算本年收入3046.45万元、上年结转34.06万元；支出总计3080.51万元，包括教育支出2663.26万元、社会保障和就业支出198.67万元、卫生健康支出119.43万元、住房保障支出99.16万元。

二、关于海南省第三卫生学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省第三卫生学校2023年一般公共预算当年拨款3080.51万元，比上年预算数减少104.70万元，主要是基本支出增加117.63万元，项目支出减少222.32万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出2663.26万元，占86.46%；社会保障和就业支出（类）支出198.67万元，占6.45%；卫生健康支出（类）支出119.43万元，占3.87%；住房保障支出（类）支出99.16万元，占3.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为2663.26万元，比上年预算数减少38.73万元，主要是基本支出增加75.04万元，项目支出减少113.77万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为120.19万元，比上年预算数减少35.21万元，减少的主要原因是2023年项目中的支出功能分类“机关事业单位基本养老保险缴费支出”更改为“中等职业教育”。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为77.00万元，比上年预算数减少0.7万元，主要原因是2022年有退休人员，2023年机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.48万元，与上年预算数增加0.08万元，主要原因是正常遗属补贴调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为55.95万元，比上年预算数减少26.61万元，减少的主要原因是2023年项目中的支出功能分类“事业单位医疗”更改为“中等职业教育”。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）63.48万元，比上年预算数增加17.04万元，乡村医生培训班费用。主要原因：一是2022年结转结余，二是2023年项目预算资金增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为99.16万元，比上年预算数减少20.56万元。减少的主要原因是2023年项目中的支出功能分类“住房改革支出”更改为“中等职业教育”。

三、关于海南省第三卫生学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省第三卫生学校2023年一般公共预算基本支出为1801.12万元，其中：

人员经费1312.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金。

公用经费488.40万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、海南省第三卫生学校2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省第三卫生学校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.18万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2023年无因公出国事项。公务用车购置及运行费5.18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.18万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆；公务接待费1.00万元，较上年预算持平。

（二）海南省第三卫生学校2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省第三卫生学校2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2023年我单位无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2023年我单位无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2023年我单位无此部分内容。

六、关于海南省第三卫生学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省第三卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。海南省第三卫生学校2023年收支总预算   3281.02万元。

七、关于海南省第三卫生学校2023年收入预算情况说明

海南省第三卫生学校2023年收入预算3281.02万元，其中：上年结转46.06万元，占1.4%；一般公共预算拨款收入3046.45万元，占92.85%；财政专户管理资金收入135.39万元，占4.13%；事业收入25.89万元，占0.79%；其他收入27.23万元，占0.83%。比上年预算数减少88.39万元，主要在于上年结转减少。

 

八、关于海南省第三卫生学校2023年支出预算情况说明

海南省第三卫生学校2023年支出预算3281.02万元，其中：基本支出2001.63万元，占61.00%；项目支出1279.40万元，占39.00%。比上年预算数减少88.39万元，减少原因主要在于：一是上年结转减少；二是2023年项目经费拨款减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年我单位无此部分内容

（二）政府采购情况

2023年海南省第三卫生学校无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省第三卫生学校共有车辆2辆，全部属于其他用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海南省第三卫生学校22个项目实行绩效目标管理，一般公共预算拨款收入3046.45万元、财政专户管理资金收入135.39万元、单位自有资金65.12万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.学生资助补助项目（中职），预算安排805.80万元，主要用于发放学生国家助学金；学校负担职工绩效工资和绩效考核奖励、社保缴费和住房公积金；编外长聘人员工资福利（含外聘人员教职工工资、社保缴费和住房公积金）和公用支出等。绩效目标是：（1）全日制正式学籍在校生全部免除学费；（2）全日制正式学籍的在校一、二年级涉农专业及非涉农家庭经济困难学生国家助学金；（3）全日制正式学籍非涉农专业一、二年级建档立卡、低保家庭、特困供养等家庭经济困难在校生免住宿费。

2.现代职业教育质量提升计划项目，预算安排157.00万元，主要用于7#楼挡土墙改造工程;实训设备采购项目项目。

3.学生事务补助项目，预算安排84.54万元，主要用于根据学生实际情况，按月及时发放全日制一、二、三年级在校学生生活补助。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金收入：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        2023年海南省第三卫生学校预算公开表.xlsx