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海南省第三卫生学校2020年度决算公开文字说明

发布时间:2021-10-15      发布者:海南省第三卫生学校     浏览次数:780

 

海南省第三卫生学校2020年度决算

目  录

 

第一部分 海南省第三卫生学校概况....................................... 3

一、单位职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分海南省第三卫生学校2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表.......................... 3

二、收入决算公开表.............................. 3

三、支出决算公开表.............................. 3

四、财政拨款收入支出决算公开表.................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.. 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   4

第三部分 海南省第三卫生学校2020年度部门决算情况说明    4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十二、预算绩效情况说明......................... 10

十三、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 12

 

 

 

第一部分 海南省第三卫生学校概况

 

一、单位职责

1.我校隶属海南省卫生健康委员会,是正处级事业单位。

2.我校的工作任务和职责范围是:贯彻落实省委、省政府和卫生、教育行政部门关于职业教育工作的有关规定,按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作;承担中等医学职业技术教育工作,培养医学护理等卫生技术人才;承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

学校内设6个科级管理机构(即办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、招生就业办公室)和4个教学、教辅机构(即教研室、实验室、实训基地、图书馆)。

第二部分 海南省第三卫生学校2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分 海南省第三卫生学校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收入总计2990.94万元,支出总计3020.16万元。与2019年度相比,收入总计减少107.35万元,支出总计减少97.64万元,收入、支出总计各下降3.46%、3.13%。主要原因:一是按要求压减非刚性项目支出; 二是学生人数减少,财政收入减少。使用非财政拨款结余14.66万元,较2019年度决算数减少10.22万元,主要原因是以前年度积累的事业基金减少。年初结转结余15.73万元,主要是教育发展专项资金14.55万元和“省外学习人员生活补助费”(基本户)项目结转结余1.18万元,较2019年度决算数增加5.25万元,增长50.10%,主要原因是教育发展专项资金(琼财教[2019]1066号)2020年1月3日下达,我校于2020年1月发放。年末结转结余1.18万元,主要是“省外学习人员生活补助费”(基本户),较2019年度决算数减少14.67万元,下降92.56%,主要原因是项目执行较好。

二、收入决算情况说明
   我校2020年收入2990.94万元。其中财政拨款收入2831.38万元,占全年收入的94.67%;事业收入137.57万元,占本年收入的4.6%;其他收入21.98万元,占总收入的0.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3020.16万元,其中:基本开支1859.03万元,占年度事业支出的61.55%;项目开支1161.12万元,占年度事业支出的38.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2831.38万元,支出总计2845.94万元。与2019年度相比,财政拨款收入总计减少178.62万元,支出总计减少158.51万元,收入、支出总计各下降5.93%、5.28%。主要原因:一是按要求压减非刚性项目支出; 二是学生人数减少。

财政拨款年初结转结余14.55万元,主要是教育发展专项资金项目(琼财教[2019]1066号)结转结余,较2019年度决算数增加5.42万元,增长59.36%,主要原因是该笔资金与2020年1月下达,我校于2020年1月发放。

财政拨款年末结转结余0万元,较2019年度年末决算数减少14.67万元,下降100%,主要原因是项目执行较好。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2845.94万元,占本年支出合计的94.23%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少158.51万元,下降5.28%,主要原因是按要求压减非刚性项目支出和学生人数减少,财政收入减少,支出也相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2845.94万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出2505.03万元,占88.02%;社会保障和就业(类)支出150.15万元,占5.28%;卫生健康(类)支出112.98万元,占3.97%;住房保障(类)支出77.78万元占2.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2268.40万元,调整预算数为2914.65万元,支出决算为2845.94万元,完成预算数的97.64%。其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为1987.66万元,调整预算数为2528.59万元,支出决算为2505.03万元,完成预算数的99.07%。决算数小于预算数的主要原因:一是财政收回平衡预算;二是学生助学金结转下年。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为99.39万元,调整预算数为99.39万元,支出决算为99.39万元,完成预算数的100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。

年初预算为49.70万元,调整预算数为49.70万元,支出决算为49.70万元,完成预算数的100%。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)。

年初预算为1.06万元,调整预算数为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成预算数的100%。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为20万元,支出决算为20万元,完成预算数的100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为52.80万元,调整预算数为52.80万元,支出决算为52.80万元,完成预算数的100%。

7.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)。年初预算为0万元,调整预算数为85.32万元,支出决算为40.18万元,完成预算数的47.09%。决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响,二是培训班是跨年度举办。

8.住房保障(类)住房改革(款) 住房公积金(项)。年初预算为77.78万元,调整预算数为77.78万元,支出决算为77.78万元,完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出1684.81万元,其中:人员经费1187.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费497.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此类情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此类情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.30万元,支出决算为3.77万元,完成预算33.36%。

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表》预算数合计18.58万元,《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表》预算数合计11.30万元,差额7.28万元,原因是填报2020年决算报表时取数口径有误,《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表》取数口径为一般公共预算和事业收入,此表正确统计口径仅为一般公共预算。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.69万元,占97.88%;公务接待费支出决算0.08万元,占2.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数减少4.37万元(决算数为0,主要原因是因新冠肺炎疫情影响,当年没有发生因公出国(境)支出。

    2.公务用车购置及运行费支出3.69万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.69万元,主要用于公务用车保险费、维修费、燃油费及其他支出等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.49万元,下降28.76%。主要原因是受疫情影响和根据八项规定要求,厉行节约。

    3.公务接待费支出0.08万元,其中:

国内接待费支出0.08万元,国内公务接待1批次,接待9人次;主要用于省教育厅语言文字工作组达标验收工作公务接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.67元,下降95.43%。主要原因是因受新冠肺炎疫情影响,来访、调研大幅减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此类情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此类情况。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个,共涉及资金563.00万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“设施维护与改造、学生资助补助经费”等5个项目开展了部门评价,涉及资金563.00万元。从评价情况来看,绩效目标设定明确,人员配置合理,各项绩效目标均完成。

开展整体支出绩效评价,涉及资金3020.16万元。从评价情况来看,从评价情况来看,省第三卫生学校高度重视算绩效评价工作,着重从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行整体绩效评价,圆满完成了年初制定的绩效目标,评价结果为良好

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

无此类情况。

(二)政府采购支出情况。

2020年度省第三卫生学校政府采购支出总额10.13万元,其中:政府采购货物支出10.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.13万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本校占用房屋面积28169.26平方米,其中:办公用房2078.7平方米,业务用房14274.9平方米,其他(不含构筑物)11815.66平方米。

本校共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程69.41万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

 

附件列表:

海南省第三卫生学校2020年度决算公开表.xls


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