2024年海南省第三卫生学校预算

目  录

第一部分  海南省第三卫生学校概况

一、主要职能

第二部分  海南省第三卫生学校2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省第三卫生学校2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  海南省第三卫生学校概况

一、主要职能

（一）贯彻落实省委、省政府和卫生、教育行政部门关于职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

（二）承担中等医学职业技术教育工作，培养医学护理等职业技术人才。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分  海南省第三卫生学校2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  海南省第三卫生学校2024年单位预算情况说明

一、关于海南省第三卫生学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省第三卫生学校2024年财政拨款收支总预算4171.01万元，比上年预算数增加1090.50万元，主要是基本支出增加125.85万元，项目支出增加964.64万元。其中，收入总计4171.01万元，包括一般公共预算本年收入4015.09万元、上年结转155.92万元；支出总计4171.01万元，包括教育支出3799.12万元、社会保障和就业支出201.33万元、卫生健康支出62.34万元、住房保障支出108.23万元。

二、关于海南省第三卫生学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省第三卫生学校2024年一般公共预算当年拨款4171.01万元，比上年预算数增加1090.50万元，主要是基本支出增加125.85万元，项目支出增加964.64万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出3799.12万元，占91.08%；社会保障和就业支出（类）支出201.33万元，占4.82%；卫生健康支出（类）支出62.34万元，占1.5%；住房保障支出（类）支出108.23万元，占2.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为3799.12万元，比上年预算数增加1135.86万元，主要是基本支出增加90.84万元，项目支出增加1045.03万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为133.11万元，比上年预算数增加12.92万元，增加的主要原因是养老保险因增加“海南自贸港建设津贴”项缴费基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为66.56万元，比上年预算数减少10.44万元，主要原因是主要原因是2024年编内人员较上年人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.66万元，与上年预算数增加0.18万元，主要原因是正常遗属补贴调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为62.34万元，比上年预算数增加6.39万元，增加的主要原因是医疗保险因增加“海南自贸港建设津贴”项缴费基数提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为108.23万元，比上年预算数增加9.07万元。增加的主要原因是住房公积金因增加“海南自贸港建设津贴”项缴交基数提高。

三、关于海南省第三卫生学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省第三卫生学校2024年一般公共预算基本支出为1926.97万元，其中：

人员经费1422.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金。

公用经费504.38万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

• 海南省第三卫生学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省第三卫生学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.18万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2024年无因公出国事项。公务用车购置及运行费5.18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.18万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆；公务接待费1.00万元，较上年预算持平，计划接待10批，每批8人，总计80人。

• 海南省第三卫生学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。
• 五、关于海南省第三卫生学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2024年我单位无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2024年我单位无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024年我单位无此部分内容。

六、关于海南省第三卫生学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省第三卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。海南省第三卫生学校2024年收支总预算4385.29万元。

七、关于海南省第三卫生学校2024年收入预算情况说明

海南省第三卫生学校2024年收入预算4385.29万元，其中：上年结转155.92万元，占3.56%；一般公共预算拨款收入4015.09万元，占91.55%；财政专户管理资金收入167.46万元，占3.82%；事业收入17.48万元，占0.4%；其他收入29.34万元，占0.67%。比上年预算数增加1104.27万元，主要原因是2024年项目经费投入增加。

八、关于海南省第三卫生学校2024年支出预算情况说明

海南省第三卫生学校2024年支出预算4385.29万元，其中：基本支出2141.25万元，占48.83%；项目支出2244.04万元，占51.17%。比上年预算数增加1104.27万元，增加原因主要在于2024年项目经费拨款增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我单位无此部分内容

（二）政府采购情况

    2024年海南省第三卫生学校政府采购预算总额653.82万元，其中：政府采购货物预算627.80万元，政府采购工程预算26.02万元。主要是现代职业教育质量提升计划项目中的数字解剖实验室建设项目及智慧教室云桌面学习中心建设项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省第三卫生学校共有车辆2辆，全部属于其他用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省第三卫生学校21个项目实行绩效目标管理，一般公共预算拨款收入4015.09万元、财政专户管理资金收入167.46万元、单位自有资金46.82万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 现代职业教育质量提升计划项目，预算安排1035.00万元，主要用于数字解剖实验室建设项目;智慧教室云桌面学习中心建设项目；教室照明及配套设备改造项目等。绩效目标是完成采购中国医学教育（护理学）题库项目1套，提高护考通过率；数字解剖实验室建设项目64件/套，提升信息化教学水平；智慧教室云桌面学习中心建设项目设备905件；669套教室照明及配套设备改造项目；空调采购155台；解剖实验室模型采购项目85件；完成食堂改造工程；舞蹈室建设工程。

2.学生资助补助项目（中职），预算安排816.02万元，主要用于发放学生国家助学金；学校负担职工绩效工资和绩效考核奖励、社保缴费和住房公积金；编外长聘人员工资福利（含外聘人员教职工工资、社保缴费和住房公积金）和公用支出等。绩效目标是：（1）全日制正式学籍在校生全部免除学费；（2）全日制正式学籍的在校一、二年级家庭经济困难学生国家助学金；（3）全日制正式学籍非涉农专业一、二年级建档立卡、低保家庭、特困供养等家庭经济困难在校生免住宿费。

3.学生事务补助项目，预算安排87.69万元，主要用于根据学生实际情况，按月及时发放全日制一、二、三年级在校学生生活补助。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金收入：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年海南省第三卫生学校预算公开表.xlsx